Staff Purchasing

• Memproses Permintaan Barang: Menerima, memeriksa, dan menganalisis formulir permintaan barang (purchase requisition) dari berbagai divisi di perusahaan. • Mencari dan Menyeleksi Supplier: Melakukan riset vendor baru, meminta penawaran harga (quotation), serta mengevaluasi supplier berdasarkan harga, kualitas, dan ketepatan waktu pengiriman. • Melakukan Negosiasi: Menegosiasikan harga, syarat pembayaran (payment terms), waktu pengiriman, dan kontrak kerja sama dengan supplier untuk mendapatkan kesepakatan terbaik. • Membuat Purchase Order (PO): Menerbitkan dan mengirimkan dokumen Purchase Order resmi kepada supplier yang telah dipilih. • Memantau Pengiriman (FUP): Melacak status pengiriman barang dari supplier untuk memastikan barang datang tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi yang dipesan. • Koordinasi dan Pemeriksaan Barang: Bekerja sama dengan tim gudang (warehouse) dan QC untuk memeriksa kesesuaian kualitas serta kuantitas barang yang diterima dengan dokumen PO. • Mengurus Administrasi dan Pembayaran: Mengumpulkan dan mencocokkan dokumen invoice, surat jalan, dan PO, lalu meneruskannya ke bagian Keuangan (Finance/Accounting) untuk proses pembayaran. • Evaluasi Vendor: Melakukan penilaian berkala terhadap kinerja supplier terkait kualitas barang dan ketepatan waktu layanan.