Administrasi Keuangan

1. Melaksanakan Entry Piutang Pasien Rawat Inap dengan Jaminan BPJS pada Sistema dengan cara mengklik Posting ke tagihan kemudian memilih Tagihan, kemudian pilih Transaksi Non Tunai, kemudian memilih nama Pembayar yaitu BPJS, kemudian memasukkan nominal, kemudian mengklik bayar; 2. Melaksanakan entry status pembayaran pada Sistema dengan membandingkan data dari Sistem Finance yaitu melihat padai Sistem Finance, mengentry nomor SPP dari Finance dan dientrykan ke Sistema Definitif; 3. elaksanakan pembuatan tagihan dengan id billing untuk unit Akademik, diklat dan lainnya, untuk peserta umum, instansi, dan internal UGM melalui Sistema, yaitu memverifikasi ajuan tagihan dari unit-unit di RSA, memastikan bahwa sudah sesuai dengan tariff dan jumlah orang, dan mengklik kirim kepada Sekretaris Direktur untuk proses selanjutnya. 4. Membantu membuat draft surat-surat tagihan dan surat-surat umum untuk Bagian keuangan 5. Membantu membuat laporan utang dengan cara mendownload dan mengolah data dari sistem Finance sehingga dapat menampilkan data utang pada setiap minggu kedua dan minggu ke empat tiap bulannya.